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娄底市水库移民开发管理局2019年部门预算说明

作者: 文章来源:娄底市水库移民开发管理局 发布时间: 2019-02-02 字体:【】【】【

一、单位职能职责

(一)贯彻执行国家、省水库移民工作方针、政策,拟定全市水库移民开发工作规定和政策,经批准后组织实施。

(二)适应社会主义市场经济和构建和谐社会的需要,探索开发性移民的新机制,总结推广典型经验,抓好开发性移民工作。

(三)参与制定库区经济和社会发展规划,按权限负责对县市区移民安置规划、后期扶持规划以及年度计划的审核或审批工作,组织实施年度移民安置、后期扶持计划,按规定做好移民安置工程项目监督管理工作。

(四)会同财政部门拟定水库移民资金管理办法;按规定管理移民资金和资产;会同有关部门对县市区移民资金使用情况进行监督检查;负责水库移民相关统计工作。

(五)组织指导全市库区和移民安置区改善生产生活条件、产业开发和智力移民。

(六)负责全市水库移民信访接待工作,指导、协调县市区做好库区、移民安置区的社会稳定工作。

(七)承办市人民政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

娄底市水库移民开发管理局是根据湘编办〔200937号和娄编〔200997号文件精神设立的正处级事业单位,由市人民政府办公室归口管理。娄底市水库移民开发管理局内设办公室、规划安置科、后期扶持科3个内设机构,全额拨款事业编制10名。

三、2019年部门预算情况

2019年娄底市水库移民开发管理局部门预算编报范围为局机关。预算收入包括公共预算收入和上级补助等收入;预算支出包括保障局机关基本运行的经费,以及移民资金专项工作等专项经费。

(一)关于 2019 财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入预算195.43万元,全部为一般公共预算拨款2019年财政拨款支出预算195.43万元,其中:基本预算支出112.43万元,财政专项预算支出58万元,上级补助支出25万元,2018年预算支出增加25.17万元,主要原因是2019人员工资经费增加

(二)关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款195.43,  2018年执行数增加25.17万元,其中人员及公用经费增加25.17万元。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共预算支出195.43万元。其中:工资福利支出99.73万元,占51.03% 商品和服务支出12.7万元,占6.5%;专项支出83万元,占42.47%

   3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1、工资福利支出2019年预算数为99.73元,比2018年执行数增加27.99万元,上升39.02%

  2、商品和服务支出2019年预算数为12.7万元,比2018年执行数减少0.9万元,下降6.62%

3、专项支出2019年预算数为83万元,比2018年执行数未变化

(三)关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出112.43万元,其中:人员经费99.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。公用经费12.7万元,主要包括:办公费、印刷费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费(车补)、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

专项经费83万元,主要包括:主要用于移民后扶工作、移民资金项目监管、移民信访稳定及宣传、移民培训和移民避险搬迁等移民专项工作经费。

(四)关于 2019 “三公”经费预算情况说明

2019“三公”经费预算总计28万元,其中:因公出国(境)费0 万元,公务接待费15万元,公务用车运行费13万元,公务用车购置费为0万元。较2018“三公”经费预算无增减变化。

(五)2019年政府性基金预算支出

2019政府性基金预算拨款安排的支出。

    (六)关于2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,所有收入和支出纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入,为经费拨款;支出为一般公共服务支出。2019年收支总预算195.43万元。

   (七)关 2019年部门收入预算情况说

    2019年部门收入预算195.43万元,其中:工资福利收入99.73万元,商品和服务收入37.7万元,专项收入58万元。  

(八)关于2019年部门支出预算情况说明

  1. 2019 年部门支出预算195.43万元,其中基本支出为112.43万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.专项支出预算数为83万元,主要用于移民后扶工作、移民资金项目监管、移民信访稳定及宣传、移民培训和移民避险搬迁等移民专项工作经费。

 

附件:娄底市水库移民开发管理2019年预算公开表格.xls

                                           娄底市水库移民开发管理局

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